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规章轨制
安徽新华学院推销操持轨制(订正)
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第一章  总则

第一条 方针

为加强学院推销操持,优化推销布局,规范推销行动,有用晋升效力、节制本钱、保障品质、躲避风险,连系学院成长现实,特制定本轨制。

第二条 合用规模

本轨制合用学院实行的推销。物质售卖、告白拍摄、质保外维修、基建及其装修工程等不合用本方法。

第二章推销职责操持

第三条 物质推销处职责

(一)担任研讨制定学院推销使命规章轨制、相干政策方法及划定推销体例、推销流程等。

(二)担任学院物质推销的构造和操持,对所选供给商及推销的物质品质、价钱及正当性担任。

(三)担任供给商开辟、挑选及评估操持使命。

(四)担任实行团体推销部同一签定定点框架条约的实行与操持使命。

)担任物质供给的全进程操持,共同利用局部验收,操持结算及付出手续,担任产物质保期内的售后办事等使命。

)担任各种推销材料的清算及归档操持使命。

(七)担任协作单元的价钱失密使命。

第四条 申购局部职责

根据年度估算和现实须要制定推销打算,查核推销须要,对申购物质的估算、打算性、公道性、实在性担任

)担任构造本局部申购名方针立项查抄和构造可行性论证

担任体例投标文件中手艺标的内容

担任构造现场勘察、手艺评标、把控条约手艺条目

担任物质装备到货验收包含表面和数目验收,即对条约、货色清单和什物数目、规格、型号查对,查抄三者是不是适合 

担任名目实行时代的现场操持使命

)担任操持牢固资产的收支库手续。

(七)担任协作单元的价钱失密使命。

第五条 归口操持局部职责

归口操持局部为归类物质推销的兼顾报告局部,担任归口类物质的征集、汇总,公道制定年度、季度、月度推销打算实现立项查核归口类《物质申购单》的同一报告使命

(一)教务处担任全校课本、尝试室扶植、尝试耗材等讲授类物质的集合申购操持使命。

(二)宣扬处担任全校会务类、勾当类等告白宣扬品的集合申购操持使命。

(三)信息化扶植与成长中间担任全校校园网工程、弱电综合布线工程、收集装备、信息收集宁静、信息化扶植规范规范与测评、数据宁静等校园信息化名目扶植类的集合申购操持使命(不含尝试室名目)。

(四)保卫处担任全校灭兵器、消防应急灯、消防唆使牌等消防类物质的集合申购操持使命。

(五)资产操持处担任全校办公用品、劳保用品等办公类物质的集合申购操持使命。

(六)总务处担任全校卫生洁具、灯具、开关、线缆、文印纸张等后勤类物质的集合申购操持使命。

推销准绳及情势

 推销准绳

(一)对峙“无估算,不推销”准绳。

(二)对峙“先审批,后推销”准绳。

(三)对峙“双人制推销”准绳,庞杂首要名目推销应遵照“合议”准绳。

(四)对峙“五适”推销准绳(即以恰当的价钱、在恰当时候、挑选恰当供给商、采办恰当品质和恰当数目的物质及办事)。

(五)对峙“谁利用、谁申购、谁验收、谁保存”准绳。

(六)对峙“同一操持、集合节制、规范运作、有用监视”准绳。

 推销经营情势

推销经营情势根据“集合推销”、“零星推销共同推销”相连系的推销情势。

(一)集合推销:集采物质属于通用物质,根据同一规范、同一投标推销,签定定点条约。分批供货,分批结算的情势。

(二)推销:所采办的物品不在集合推销目次之内,首要为零星、低值、欢迎类物质,接纳询价体例停止推销。

(三)共同推销:推销的方针产物属于有形资产,如手艺、办事类名目利用局部应明白须要及规范物质推销处担任商务议价,出具共同推销告诉单》(附件1利用局部实现签定条约及报账流程

 

 购操持

推销论证操持

(一)各利用局部应成立以分担担任报酬组长的推销论证组。论证组首要担任对本单元年度推销打算和申购名方针须要性、公道性等停止查抄。

(二)各单元推销单件物质金额在5万元以上、单项物质批量金额在10万元以上的物质,在申购前需当真展开调研及论证,论证会由物质须要局部构造,相干局部担任人到场,有须要告诉推销局部到场会商,共同对其首要性、须要性、可行性论证,并填写《产物(名目)推销论证定见表》(附件2

(三)对专业手艺庞杂的产物和工程办事名目,利用局部还需礼聘专家和相干专业职员停止论证。

 制定申购打算

单元应自动防止应急推销,实在加强通用物质推销的打算性操持,迷信公道的根据年度、季度汇总推销打算,由各归口单元和利用单元担任人核定后,报物质推销处备案,停止集合议价,集合实行推销

申购操持

(一) 申购时候操持

申购局部应根据现实所需时候,提早实现申购流程,自动预留出推销及到货时候,应急类需提早5个使命日,普通类物质需提早7个使命日、印刷类应提早15个使命日、投标类最少提早35个使命日、定制加工类最少提早2个月,出格类物质推销除外。

)申购须要操持

申购局部须按学院同一的《物质推销请求》(附件3)填写,需声名称号、数目、规格型号、估算金额、须要时候等信息,对申购物质的估算、打算性、公道性、实在性担任。

)出格物质的申购操持

申购局部申购定制加工类产物、工程办事类名目、尝试室扶植类物质,应填写《定制商品(名目)推销信息确认表》(附件4),清晰描写该类产物和名目实现的功效、手艺请求、品质规范、宁静性、物理特征、办事请求等相干目标,须要时需供给确认后的图纸。

)单一来历申购操持

申购局部准绳上不得指定某一特定出产厂家、特定品牌、特定经销办事商。确需从单一供给商推销的,应由须要局部填写《单一来历推销请求表》(附件5),声名单一供给商推销的来由。

第十 申购审批操持

(一)各单元物质申购与审批,应严酷根据学院申购与审批流程及财政审批权限划定实行。

(二)申购局部经由进程推销报告体系提交《物质推销请求,资产操持局部对申购的物质清单是不是反复、是不是能够调解、是不是有库存等环境停止确认,确需推销的,根据《物质推销请求》流程报带领审批。

第十 申购变革操持

申购局部担任人对申购名目担任,经单元分担带领核准后,准绳上对所购物质的型号、规格、数目、估算等不予变革,确系须要停止变革的,须填写《推销变革请求表》(附件6)。

(一)申购内容变革

因名目现实须要或打算调剂,查证失实的,需填写《推销变革请求表》,单元分担带领审批前方可变革。

(二)总估算不超变革

1.低值易耗品类跨越估算单价15%,需走变革流程。

2.牢固资产类单价跨越估算单价10%,需走变革流程。

3.总估算不超变革利用局部需填写《推销变革请求表》,单元分担推销带领审批后,方可停止推销及报账。

(三)总估算超标变革

名目总估算超标的,利用局部需填写《推销变革请求表》,单元分担财政带领审批后,方可停止推销及报账。

(四)不予变革

若名目内容变革超越原打算内容的25%,推销打算取消。

 推销体例操持

第十 物质推销体例

首要包含:公然投标、约请投标、协作性构和、单一来历、定点推销、网上推销、询价推销等体例。告急严峻推销名目及出格推销名方针推销体例根据现实须要环境而定。

(一)公然投标

1.以宣布投标告诉布告的体例约请不特定的法人或其余构造投标的推销体例。

2.合用于首要工程、大批物质、珍贵装备,推销物质单件金额5万元以上,单项批量金额10万元以上的,无出格和告急缘由,准绳上需经由进程投标体例推销。  

3.因名目告急或不宜接纳投标推销的,须由推销局部填写《不宜投标推销请求表》(附件7)或利用局部填写《单一来历推销请求表》,报推销分担带领审批。

4.名目经投标后,准绳上6个月内产生一样名目需投标的,推销局部可经市场调研和商务构和后,填写《跟标(单)推销请求单》(附件8),报推销分担带领核准,方可停止跟标推销。

5.招评标构成员不得少于三人,由评标手艺组(申购局部)和商务定标组(推销局部)构成,首要职责包含:

1)评标入围单元

评标手艺组担任制定投标文件中手艺标和手艺办事规范内容,并根据投标文件规范评标;商务定标组从投标名方针商务层面评标,合议后选定入围单元。

(2)肯定中标单元

商务定标组担任在入围单元中肯定最好中标单元及中标价钱,填写《投标推销流程记实表》(附件9)并签定推销条约。

(二)约请投标

以投标约请书的体例约请特定法人或其余构造投标的推销体例。

具备出格性、只能从无限规模的供给商处推销,或接纳公然投标体例的用度占推销名目总代价比例过大的,可接纳约请投标体例推销。

(三)协作性构和

构和小组与适合资历前提的供给商就推销货色、工程或办事事件停止构和,供给商根据构和文件的请求提交呼应文件和最初报价,推销职员从构和小组提出的成交候选人中肯定成交供给商的推销体例。

适合以下景象之一的推销名目,能够接纳协作性构和体例推销:

1.投标后不供给商投标或不迭格标的,或从头投标未能成立的

2.手艺庞杂或性子出格,不能肯定详细规格或详细请求的

3.非推销人所能预感的缘由或非推销人迟延形成接纳投标所需时候不能知足告急须要的

4.对专有手艺含量有出格请求、办事的时候、数目事先不能肯定等缘由,不能事先计较出价钱总额的

5.公然投标的名目,投标进程中提交投标文件或经评审本色性呼应投标文件请求的供给商缺乏3家的。

(四)单一来历推销

推销人从某一特定供给商处推销货色、工程或办事的推销体例。适合以下景象之一的推销名目,能够接纳单一来历体例推销:

1.只能从独一供给商处推销的

2.产生可预感的告急环境,不能从其余供给商处推销的

3.必须保障原有推销名目分歧性或办事配套的请求,须要持续从原供给商处添购的推销名目

4.二次投标流标的名目,投标中供给商只要1家的

(五)框架和谈推销

是指经由进程招投标、协作性构和、询价等体例或经由进程持久协作成立品质、价钱、办事、诺言等杰出干系的供给商,择优肯定一家或几家定点供给商,同供给商签定年度定点推销框架和谈,刻日准绳上为一年,以下达《定货告诉单》(附件10)的情势停止供货,再停止按期结算和付出。

(六)网上推销

以收集媒体和收集手艺为根本,以电子商务平台为根据,经大型、正轨网上商城比价,接纳线上买卖,线下物流,实现所需物质的推销。

合用于低值易耗品、平常办公用品、办公装备、电器、册本报刊类等。

(七)询价推销

推销的产物规格、规范同一,现货货源充沛且价钱变革幅度较小、推销数目和金额较小的推销名目,都可接纳询价体例推销。根据“先调研,再比拟,后肯定”的法式停止推销。

1.询价推销需成立询价组与再询价组。

2.询价小组根据推销须要,准绳上询价需三家及以上线下供给商,外加最少1家收集平台的供给商(线上有售的前提下)

3.在询价接管规模内的供给商需停止下一步的议价关键,准绳上应做到面临面议价,并倡议选出最适合的供给商

4.询价推销进程中,凡触及单件金额≥1000元的实体物质或单项批量金额跨越6000元的实体物质,须填写《推销询价表》(附件11),记实询价进程,并提出推销倡议。

5.再询价小组对价钱实在性停止复议、查核、提出定见或倡议 

6.物质推销处担任人《推销询价表》查核后,报分担推销带领审批赞成前方可实行推销。

 推销实行操持

第十 名目协作

物质推销处接到《物质推销申购》后,应第临时候根据名目种别停止使命分派,根据申购物质的金额、所需时候、难易水平等婚配推销义务组。

第十 落实推销体例

推销职员与利用局部应事先充实不异须要,对《物质推销申购单》的须要内容核实无误后,当即展开市场查询拜访、考查和专业手艺阐发,可经由进程投标、询价、比价、议价、构和等体例实现推销使命。

第十 推销实现时效

物质推销处以接到审批实现的《物质推销申购单》为准,准绳上:应急类推销的3个使命日内实现(本地市场有备货);普通类物质5个使命日内实现;印刷类在定稿后12个使命日内实现;投标类在20个使命日内实现定标;定制加工类投标在图纸定稿后30个使命日内实现定标出格类物质推销除外。

 供给商挑选及查核操持

第十 物质推销应自动储蓄供给商资本,优化供给商挑选,对优良供给商、优良品牌、成立计谋协作干系应自动搭建推销资本同享平台,同享不异资本。对屡次协作的供给商,每一年最少展开一次有用的查核评估,并填写《供给商考评表》(附件12),成立裁减机制。

 条约操持

第十 实行团体推销部团体法务部共同制定物质类、办事类、软件类、工程类等推销条约模版

第十 投标类推销名目、年度框架和谈名目、办事类名目、单件物质金额5万以上,批量金额10万以上的名目,须签定条约,什物类推销由物质推销处担任签定,办事类由利用局部担任根据推销条约模板签定。

(一)各单元制定条约时,须参照法务部查核后的版式条约,根据投标文件和中标人的投标文件、许诺和《廉政许诺书》(附件13)等制定书面条约,利用局部对手艺局部、办事局部、验收局部的内容担任,准绳上7天内实现条约签定。

(二)非我方版式条约的,需根据《安徽新华团体条约查核操持轨制》中相干划定报审。

(三)条约用章照用章请求流程,操持相干用印手续。

(四)推销局部、财政局部、行政局部各保存一份完全版条约原件,若有须要可移交埋没价钱局部的条约正本给利用局部,用于前期名目进程实行与操持。利用局部及相干单元均应遵照条约的商定内容准确实行条约。

)在条约实行进程中不得随便变革、中断或停止条约。确因出格环境或不可展望身分须要变革的,需以《补充和谈》的情势停止从头商定, 《补充和谈》仍根据条约审批流程实行。

(六)如条约实行进程中产生争议,利用局部及推销操持局部提早向团体法务部报备胶葛环境,并研讨相干应答办法,会同团体法务部第临时候报分担带领研讨处置。

章 验收操持

二十 初验收操持

(一)利用局部为初验主体,应根据条约条目对产物的品牌、规格、型号、数目、物质装备的无缺环境等停止到货初度验收。初度验收适合的物质,由利用局部操持物质签收手续

(二)凡初度验收不适合规范的物质,应拒收并告诉物质推销处,由物质推销处作退、换或扣款处置

第二十 正式验收操持

(一)正式验收流程由物质推销处倡议,验收局部出具验收论断。

(二)什物类物质验收,利用局部应严酷根据条约划定时候内实现验收(惯例装备装置调试实现,普通试运转2周内;单件代价在5万元及以上或批量代价在10万元及以上珍贵、紧密装备,普通试运转4周内)。

(三)办事类验收,利用局部应答供给商展开办事进程操持,对办事品质停止评估,根据评估成果实行验收。

(四)入口装备类验收,由资产操持构造相干职员根据入口装备商定请求验收,验收使命需在索赔期停止前20个使命日全数实现。

第二十 终验收操持

利用局部应在条约划定质保期竣事时,对证保期内产物利用和条约实行等环境停止反应,并出具《终验收单》(附件14)或终评估,及格前方可退还质保金。

第二十 验收争议处置

(一)验收前争议处置

     各单元严酷根据条约商定条目实时候实现验收,因验收不实时而致使法令胶葛的,相干局部根据权责协作,负赔付丧失响应义务。

(二)验收后争议处置

初验及验收中未发明物质存在数目欠缺、品质、品牌、规格不符等题目,但验收后查抄发明题目并核实的,责令验收职员追回丧失,没法追回丧失的由相干义务人负填补丧失等响应义务

(三)验收不达标处置

验收不达标但不影响普通利用、不必退货的,利用局部与推销局部应实时就填补情势及其余有变化的条目与供给商停止书面确认后,验收组方可对验收报告签定定见。

(四)验收索赔处置

如货色交货期、验收进程及利用进程触及索赔题目,须由推销局部担任与供货商构和,有条约的按条约条目停止索赔,利用局部不得私行向供给商讨取填补或与供给商私了,不然将究查当事人的相干义务。

入库操持

第二十 入库法式操持

(一)牢固资产入库

牢固资产入库由申购局部担任,根据推销清单或发票上所列的产物称号、规格型号、数目、单元、金额等外容停止信息录入,再由申购局部担任人一一查对,提交资产操持处查核,确认无误前方可实现入库建档,做到账实适合,妥帖保存。

(二)非牢固资产入库

非牢固资产入库由推销局部担任,根据推销清单或发票上所列的产物称号、规格型号、数目、单元、金额等外容停止单项或批量信息录入,再由申购局部请求人(仓管员)一一查对,提交推销局部担任人确认做到账实适合,物质由申购局部自行保存利用

第二十 入库时候操持

包办人获得推销发票及验收单(报告)根据资产操持处入库流程应5个使命日实现牢固资产或非牢固资产入库手续

第二十 入库宁静操持

入库实现后,利用局部(资产操持局部)要辨别物品性子,珍贵品、风险品、易腐物品、易爆物品、涉毒物品须停止出格看待。防潮、防霉、防侵蚀、防分裂,须按期清点挂号,宁静妥帖保存。               

第十章 报销与付出操持

第二十 付款凭据操持

推销应固守信誉,严酷实行条约,根据条约结算及付出。推销局部报账需根据黉舍财政报销划定供给相干单据及附件实行。

第二十 付出查核操持

财政对款体例及付出金额查核把关,有条约的根据条约商定条目停止查核付出。

第二十 预支款操持

为确保资金利用宁静,推销进程中准绳上不付出预支款(对单一来历、定制产物或入口装备等不付出预支款推销确有坚苦的名目除外)。

十条 付出体例操持

付出体例准绳上实行对公转账,出格营业须要超规范付出现金的,按财政相干划定审批后予以操持。

 

第十章 档案操持

第三十 一切推销名目均应成立推销台帐,台账挂号材料由推销局部档案操持员担任,任何人不得藏匿、捏造、变革台帐及相干推销原始材料。

第三十 推销档案按《安徽新华投资团体档案操持划定》实行。

第十章 查抄与审计操持

第三十 申购审计操持

因物质申购局部申购信息填写不清晰、报告有误、应急推销等景象,形成推销物质没法利用或利用不上的:

(一)物质金额在5000元(含)以下的,除承当响应经济丧失外,对义务人按普通操持变乱处置;

(二)物质金额在5000元以上的,除承当响应经济丧失外,对义务人按严峻操持变乱处置。

(三)报告推销数目多余较多、形成丧失的由申购局部填补丧失,对义务人按普通操持变乱处置。

(四)申购局部应自动防止应急推销,因应急推销没法实现使命而形成丧失的由申购局部填补丧失。

第三十 推销审计操持

(一)价钱审计准绳:

推销名目为多项的看总价,推销物质为单项的看单价,查实后价钱高于同批(同品牌、同型号、同地区、同周期、划一付出前提、同交期市场均匀价的),责令推销包办职员追回超出跨越局部的差价。

(二)形成丧失的,包办职员承当丧失金额的20%-100%,证实人承当义务变乱认定成果的10%-30%,再询价职员承当义务变乱认定丧失金额10%-30%,对义务人按普通操持变乱处置

(三)批量超出跨越市场均匀价钱20%的,对义务人按严峻操持变乱处置,情节严峻的,可消除休息条约。对推销包办局部担任人处以100-1000元/次的扣款。

第三十 入库审计操持

严酷根据入库时候操持入库手续,跨越入库间的入库局部承当操持义务,对义务局部包办人处以50元/次扣款,并停止传递

第三十  违规审计操持

(一)推销局部、申购局部、验收局部、财政局部等相干使命职员在推销使命中,应严酷遵照国度相干法令律例和《新华投资团体廉政扶植操持划定》的事变。违背划定的职员,根据《新华投资团体廉政扶植操持划定》处置;冒犯法令的,移交法律构造处置。

(二)各须要单元不得拆分名目以躲避相干推销法式,一经发明,对相干义务局部担任人赐与300元/次扣款。

(三)各级操持职员均不得保举其支属干系职员到场团体各项推销勾当,投标推销小构成员如遇与供给商存在支属干系的,均应自动声名并予以躲避。

(四)学院内员工如向单元保举优良供给商,均需事先声名,并向物质推销备案,在能够存在好处抵触的各关键均不得暗里探问、传布单元投标、推销的各种信息,不得搅扰普通投标等推销事件,不然处以200元/次扣款。

(五)推销职员与供给商有益害干系的必须躲避,任何单元和小我不得以任何来由指定中标单元,不然根据500元-3000元每次扣款处置,形成丧失的须填补丧失。

(六)推销局部要成立彼此分手、彼此限制和彼此监视的推销机制,严禁由一人操持推销与付款营业的全进程。一经发明,对包办职员处以100元/次扣款,推销局部担任人处以200元/次扣款。

(七)推销职员存在推销加价、故弄玄虚的,收受背工、行贿的应上交其守法所得,并按金额的3-5倍罚款,情节严峻的,赐与当事人消除休息条约或移交法律构造处置。对推销包办局部担任人处以200-1000元/次扣款。

第十  附则

第三十 本轨制自发布之日起实行原《安徽新华学院物质推销操持实行细则同时废除。

第三十  本轨制由物质推销处担任诠释。

 本轨制进修规模为全部资产操持(协管)职员,重点进修人群为各局部担任人和触及物质申购、验收、入库使命的职员,相干培训使命按《安徽新华投资团体轨制操持划定》(新投团体〔2020〕29号)第七章内容实行。

 

附件:1.共同推销告诉单

2.产物(名目)推销论证定见表

3.物质推销请求单   

4.定制商品(名目)推销信息确认表

5.单一来历推销请求表

6.推销变革请求表

7.不宜投标推销审批表

8.跟标(单)推销请求单

9.投标推销流程记实表

  10.定货告诉单

  11.推销询价表

  12.供给商考评表

  13.廉政许诺书

  14.终验收单

15.协作性/单一来历构和表

16.中标告诉函

17.物质推销跟踪查询拜访表

18.推销名目移交表

19.供给商报名挂号表    

  20.搬运费结算单

21.推销使命接洽函  

 

 

     安徽新华学院

                                    202121

 

 

颁发日期:2022-09-22
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